正文：

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第一步：配送企业进去招采企业服务系统，点击药品交易结算，如下图

第二步：点击票据管理下的票据维护，如下图

第三步：进去票据维护页面，然后点击新增发票，如下图

第四步：填写发票需要填写的内容面如下图:

可以把批号填进备注内容里，然后在票据选择页面通过备注内容查询，

点击两票制类型可以选中票据类型

一票、二票随货同行单可以放到销售清单里

（1）.存在相同的发票信息，如下图：

只有票据编码和发票代码相同才会认定为一张票

通过票据号查询重复的发票信息，选中点击批量删除

（2）存在关联的发票不允许删除

需要去按订单发货和按明细发货中查询关联的发票，选中关联的发票，批量删除

第五步：票据设置好之后，进入发货退货管理页面

（1）  按订单发货

  点击订单编号进入订单详情页面

详情页：

点击发货进去票据设置页面

选中需要关联票据的订单点击批量设置发票

发票选择：通过备注内容查询，可以快速定位到需要关联的票据，选中需要添加的票据，点击批量添加（可以单选也可以多选）

出现已成功添加票据信息，表示票据关联成功，如下图

点击销售发票（第二票）设置二票以及销售清单（随货同行单）

点击已添加的单据可以对添加的票据进行管理，选中关联错误的票据，点击批量删除，删除已关联的票据

票据关联成功后，填写需要填写的数据后，再选中设置好的订单，点击确认发货，进行发货

发货成功，如下图：

（票据不全，医院可能无法入库）

医院票据查看页面：

1.按订单收货

确认收货页面：预览（查看对应票据预览图），确认收货完成收货

按明细收货：预览（查看对应票据预览图），确认收货完成收货

发票的常见问题：

票据设置错误，并且发货，但医疗机构没有确认收货，可以在发货订单管理中撤回，然后重新设置票据；若医疗机构已完成收货，可以在结算申请管理中重新上传票据

医院未收货：

在发货退货管理模块中，点击发货订单管理，点击需要撤回的订单编号进入订单撤回页面

选中需要撤回的订单，点击批量撤回（只有医院未收货才可以撤回）

撤回成功

撤回成功后，会出现发货页面

医疗机构已确认收货

进入结算申请管理，选中票据设置错误的订单信息，批量设置发票，点击提交

三张票都要关联（一票、二票、销售清单）