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一、 * 采购人名称: 合肥市卫生健康委员会综合执法监督所
二、 * 履约供应商名称: 安徽先秦商贸有限公司
三、 * 采购项目编号: ***
四、 * 合同编号: ***
五、 * 验收单位: 合肥市卫生健康委员会综合执法监督所
六、 * 验收日期: ***年***月3日
七、 * 验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | A4纸 | *** | ***.0 | 无品牌A4 | 验收通过 | |
2 | 得力 *** 美工刀 锋利耐磨(蓝色) | 5 | ***.0 | 得力/deli*** | 验收通过 | |
3 | 得力 档案盒(蓝) 得力***MM 档案盒 | *** | ***.0 | 得力/deli档案盒(蓝) | 验收通过 | |
4 | 农夫山泉 农夫山泉 保鲜盖 /NONGFU SPRING 饮用天然水***ml****瓶 整箱装 壹叁 饮用水 | *** | ***.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用水 | 验收通过 | |
5 | 维达大盘纸*** | 5 | ***.0 | 无品牌大盘纸 | 验收通过 | |
6 | 0.5连中三元中性笔 | *** | ***.0 | 无品牌多色中性笔 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告: 验收人员名单: 胡苗苗
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