成都市双流区卫生健康局

— 询价公示 —

各潜在供应商：

因我单位工作需要，拟开展成都市双流区卫生健康局基层医疗机构领导干部经济责任审计及事业单位绩效工资政策执行情况审计采购项目，特邀请具有相关资质的机构参加本次询价活动，项目要求如下。

经工商、税务部门或相关主管部门正式注册登记，独立法人资格，独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好的经济信誉的机构。

（一）基层医疗机构领导干部经济责任审计

具体为：东升社区卫生服务中心院长任职时间***年***月—***年***月。黄甲社区卫生服务中心院长任职时间***年8月—***年***月。永安中心卫生院院长任职时间***年5月—***年9月。公兴社区卫生服务中心（精卫中心）院长任职时间***年6月—***年***月。九江社区卫生服务中心院长任职时间***年8月—***年***月。黄水镇卫生院院长任职时间***年8月—***年***月。黄龙溪镇卫生院院长任职时间***年***月—***年***月。彭镇卫生院院长任职时间***年***月—***年***月。对8位院长***年-***年这个任职期间进行重点审计。

1、贯彻执行方针政策和决策部署，履行工作职责，推进卫健事业发展情况。

一是贯彻执行党和国家有关经济方针政策和决策部署情况；

二是履行本单位有关职责，推动本单位科学发展情况；

三是经济责任目标任务的完成情况。

2、遵守国家法律法规、执行财经纪律和机构编制情况。

一是遵守国家法律法规、规章、执行财政纪律情况；

二是检查本单位科室设置、中层领导职数和人员配备情况。

3、重大经济决策制度和重大投资项目的决策、建设和管理情况。

一是重大经济决策管理制度的制定情况；

二是重大经济决策管理制度的执行情况。检查重大决策事项是否及时召开相关会议集体决策，是否存在未经民主决策、相关会议讨论等规定程序，或虽召开相关会议集体讨论研究，但在多数人不同意的情况下，直接决定、批准、组织实施重大经济事项，由于决策不当或者决策失误造成国家利益重大损失、公共资金或国有资产（资源）严重损失浪费以及严重损害公共利益等后果等问题。

三是重大投资项目的建设和管理情况。

4、财务收支、财务核算及国家资产管理情况。

一是财务收入情况。主要包括对医疗收入、财政拨款以及其他收入，重点检查是否存在医疗服务、药品和医用耗材物价乱收费的问题。

二是财务支出情况。主要包括医疗支出、财政专项支出、其他支出；是否严格按照国家有关财务规章制度支出，重点抽查财政项目资金绩效管理。

三是其他财务管理情况。主要检查采购医用耗材的方式是否严格按照有关规定进行政府采购或相关制度规定的方式执行；检查药品、医用耗材采购规定执行情况。

四是财务核算方面问题。会计核算是否按照财务制度规定进行。

五是往来款项管理情况。单位债权、债务（往来款项管理使用）以及各银行账户的开设、使用、清理情况。检查医用药品、耗材、器械等采购项目与供应商签订合同和执行情况以及对账情况、检查退货账务处理情况。

六是国有资产的管理和使用情况。主要审计存货（药品材料）出入库管理、盘存及处置情况；固定资产在管理使用、处置方面的合法、合规性以及国有资产保值增值情况。

5、内部管理制度的建立和执行情况。

检查财务管理制度、业务管理制度、国有资产（资源、资金）管理制度等重要经济事项管理制度的建立、执行及效果情况。重点检查党支部会议制度或院长（中心）办公会会议制度的建立及执行情况。

6、履行党风廉政责任制及廉洁从政情况。

一是履行“主体责任”等党风廉政建设责任制情况；

二是落实中央八项规定精神和省、市、区作风建设相关规定情况；本人遵守有关廉洁从政规定情况。

7、其他情况。

一是审计整改落实情况；

二是其他需反映的问题。

（二）事业单位绩效工资政策执行情况开展审计

1、区级单位绩效工资执行情况审计

对区一医院、区中医院、区保健院***年绩效工资执行情况进行审计。审计区一医院、区中医院人员经费占总支出的比例是否超过***%，区保健院为专科医院人员经费占总支出的比例是否超过***%。

2、基层医疗机构绩效工资执行情况审计

（1）审核基层医疗机构“按职务发放部分”绩效工资（月基础绩效、月奖励绩效）是否超过总控数。

（2）审核基层医疗机构“灵活发放部分”绩效工资发放是否符合中央、省、市、区文件精神，计算金额是否符合规定。

报价人须知：

1.报价资料包括：报价单（加盖公章，报总价）、营业执照复印件（扫描件）。

2.报价人对本项目只允许一个有效报价，多个报价视为无效报价，报价为一次性不得更改的报价，以人民币报价并加盖单位公章方为有效。

3.递交报价资料时间：***年4月***日***:***前将资料报送至邮箱***。

4.本询价不与后续采购项目相关联，我单位将根据询价结果按照相关规定开展后续采购工作，欢迎各潜在供应商及时关注相关信息。

该项目已纳入年初预算，预算金额***万元。询价内容如有不清楚部分，请联系我方进行详细咨询。

联系人：雷老师

联系电话：***

联系地址：四川省成都市双流区五洞桥北街一段***号财务科***室

附件一