序号

项目名称

详细参数

一

绩效管理咨询服务

1

制订绩效管理的框架思路

通过了解医院的基本运营情况，确定绩效管理的基本目标、奖金分配的基本思路、管理考核基本思路等绩效管理的框架思路，包括了解医院 DIP 的执行阶段，便于进一步开展绩效工作。

2

详细核对财务数据

通过整理医院财务数据，了解医院基本财务情况，便于分析医院的财务收支结构、财务盈收与亏损情况，为制定合理的绩效方案打好财务基础。

3

制定医院年度业务收支规划

结合 DIP 支付的相关政策，根据了解医院基本的经营信息、财务状况、主要矛盾等，制定符合医院的收支发展规划，包括：收入结构的调整、科室人员设置、管理制度的确立等。

4

制定医院收支预算

依据掌握的财务数据，包括：近两年财务收支明细表、资产负债表、近 *** 年的业务收入报表、本年度预算报表，制定符合医院的更加明确地收入支出预算，为制定绩效分配方案提供准确的财务数据。

5

与院级领导沟通全院盈亏平衡预算

根据制定的医院收支预算，向院方深入分析医院的经营实况，在确保医院财务安全的情况下给出在预算条件下的绩效总额。

6

拟定绩效管理原则和思路

在 DIP 支付的大背景下，根据医院当前的实际情况，以及拟定的医院短期内发展方向，确定绩效管理的基本原则和思路，包括：采用何种方式核算绩效、如何衡量不同科室之间的学科差异、如何确定非临床人员的绩效等。

7

与院领导沟通绩效分配原则和思路

根据已经掌握的信息，向院方介绍拟定的绩效分配原则和思路，主要包括：拟定的原因、有利点、起到的结果等。

8

进行岗位价值评估

8.1 根据各岗位的不同，通过一整套的核算标准及方式，确定各岗位价值，在此基础上衡量各岗位的重要程度、风险程度、劳动强度等。同时，要考虑 DIP 支付的背景下，各岗位在医院的相对价值。

8.2 需要对对院领导和普通职工赋予不同的打分渠道入口。

8.3 可以使用移动端的系统，完成对不同的岗位 / 岗类进行相对价值评估

9

拟定绩效分配方案初稿

根据医院本年度发展目标、各科室的业务结构、实际工作量等，在符合国家政策的前提下制定符合医院实际情况的绩效方案。

***

以医院历史数据进行绩效方案测算

根据初步拟定的绩效方案进行测算，主要目的：保证绩效方案的稳定性；找出测算中的差异值，分析原因；确定方案设计的合理性与可靠性。

***

与院级领导沟通绩效分配方案

将拟定的绩效方案和测算结果与院方沟通，介绍设计该绩效方案的原因、各个绩效标准的来源，以及主要差异值的原因和处理方法。

***

向全院职工发布绩效分配方案

拟定的绩效方案经过院务会通过后，向全院公布绩效方案的设计思路、设计标准、考虑因素、以及核算方法等，让全院知晓每个数值的具体来源。

***

收集科室反馈意见对方案进行适当调整

公布后，各科室有疑问的做出逐一解答，对于科室提出的合理性的修改意见，整理后向院方汇报后，进行合理性调整。

***

确定绩效发放月，对科室进行二次分配系统培训

对科室中层人员进行绩效的二次分配培训，让科室熟练掌握系统，同时系统中设置相关考核内容，由科室中层负责考核，加强中层的管理职责。

***

根据绩效发放反馈情况调整绩效分配方案

根据科室内二次分配反馈情况，做出解释说明，对提出的关于绩效的合理性建议，统一汇总，做出肯定或否定解释，交至院务会决议。

***

制定绩效考核方案

根据医院已有的考核相关指标，进行管理考核内容的调整与修改，将这个考核内容进行细化，涉及内容更加全面，考核更加精准。将确定的考核方案发放到各科室进行修改，让考核更加符合医院实际更加容易执行。

二

绩效考管理信息化系统

***

院级一次分配系统

***.1 采用 B/S 结构， LNMP 架构，使用 SAAS 方式实现。

***.2 在电脑端导入数据后，可以一键生成绩效结果，且按照基层和中高层职工分别显示。

***.3 系统与方案的分配结果要保持一致，误差不能大于 0.***% 。

***.4 调整全院人员系数以及出勤情况。

***.5 通过 Excel 导入的方式获取全院的营业数据。

***.6 一键生成绩效。

***.7 查看科室基层和中高层的绩效。

***.8 录入各科室的补扣款情况。

***.9 结束本月一次分配，开始下个月的一次分配。

***.*** 查看全院的营业数据或者绩效数据的统计报表。

***.*** 需要灵活的设置录入表的项目，并一键导出录入表模板。

***.*** 需要灵活的调整全院的绩效项目以及各个科室的绩效公式。

***.*** 需要直观的看到各个科室各个绩效项目的计算过程，方便跟科室人员进行解释。

***.*** 需要灵活的设置统计报表的行和列，可以实现分组、汇总、对比、同比、环比、导出等功能。

***.*** 需要实现特殊人员的绩效录入和计算。

***.*** 需要根据录入表的数据，自动计算相关考核项目的结果，并自动更新考核记录。

***.*** 考核分数需要能自动获取管理考核系统的考核结果。

***

科室二次分配系统

***.1 采用 B/S 结构， LNMP 架构，使用 SAAS 方式实现。

***.2 二次分配需要在手机端、微信端都可以使用。

***.3 需要对接一次分配方案，如果有一次分配系统的，需要方便导入一次分配数据。

***.4 绩效办录入或者导入各科室一次分配数据。

***.5 各科室能看到一次分配数据，并录入自己科室的各人员工作量。

***.6 各科室进行科内考核，根据情况进行扣分。

***.7 如果有下级科室，科室还需要对下级科室进行考核，重新分配绩效后，下级科室才能进行三次分配。

***.8 自动分配各人员的绩效。

***.9 科室内所有人员都能看到分配结果。

***.*** 各科室上报二次分配数据。

***.*** 财务科能看到上报进度和结果。

***.*** 全部分配完成后，财务科可以完成本月二次分配，自动进入下月二次分配。

***.*** 后台需要灵活设置各个项目，满足不同岗位不同科室的各种需求。

***.*** 移动端录入数据会比较多，需要有比较友好的交互，录入数据能自动保存。

***.*** 一次分配数据会比较多，需要能比较方便的录入，或者是导入数据。因为导入的项目可能会变化，需要有导出模板的功能。

***.*** 科室的分配结果合计必须等于一次分配的科室绩效，否则不能上报。

***.*** 二次分配的数据上报后，科室不能调整人员的工作量，并且科室的人员变动、项目调整不会影响上报的结果。

***.*** 上报后，如果还需要调整，可以申请退回重填。

***.*** 科内考核项目，可以批量设置，也可以根据某个科室的不同需求来调整。

***.*** 可以在手机上查看各人员的考核扣分情况。

***.*** 可以在手机上查看本科室的营业数据以及各人在 his 中的工作量情况。

***.*** 根据人员的职称、职务、科室、编制等汇总的绩效统计报表

***

管理考核信息化系统

***.1 采用 B/S 结构， LNMP 的架构，使用 SAAS 方式实现。

***.2 打分环节可以通过手机端、微信端进行考核打分。

***.3 根据管理考核方案，实现方案中的考核项目的设置，并实现考核管理的流程。

***.4 考核主体下科室，实时记录考核的扣分情况，并拍照存档。

***.5 考核主体在手机端或微信端，录入各科室的业务数据，比如药占比或者次均费用。

***.6 考核主体完成考核工作后，确认数据。

***.7 管理员查看确认数据的进度，并进行数据汇总。

***.8 汇总出来的数据无误后，上报数据，考核分数跟分配系统自动进行对接。

***.9 考核项目库管理，对考核项目的内容有调整，可以统一调整。

***.*** 每个科室从考核项目库中选择自己科室需要的考核项目，根据自己科室的情况设置考核分数和考核主体

***.*** 针对整个医院，或者某一个科室设置考核标准。

***.*** 查看打分记录，对打分记录进行管理。

***.*** 考核数据录入，录入数据后，可以自动根据规则，生成扣分记录。

***.*** 每个科室需要能看到自己科室的考核项目表，以及每个月的考核打分情况。

***.*** 有些科室的考核项目是相同的，比如外科系统，需要对科室进行分类，简化后台的维护工作量。

***.*** 考核主体可以是科室，也可以是单独的人员，也可以是多个科室加上多个人，需要能灵活设置。

***.*** 权限的分配，需要灵活考虑，一个人可以加入多个考核主体，考核项目是考核主体的叠加。

三

医院成本核算系统

***

医院成本核算系统

***.1 设置医院的成本项目、收入项目和收费项目

***.2 设置科室录入项目

***.3 设置固定资产及分摊规则

***.4 设置科室的专项成本项目及分摊规则

***.5 录入或者导入科室数据

***.6 导入病案数据，包括病案收费汇总数据，病案明细，病案首页等

***.7 成本归集汇总，由行政科室分摊给其他各科室，医技科室分摊给临床科室，临床科室再根据交叉服务内容，互相分摊

***.8 统计报表，可以查看各科室的收入成本及收益率等数据

***.9 成本回溯，根据图表查看各个动因分摊的成本占比，分析可能出现的管理问题

四

绩效管理方案试运行维护

***

绩效管理方案试运行维护

***.1 跟进每个月的绩效发放，如有较多职工提出绩效发放合理性方面、绩效计算标准等问题，绩效老师负责跟进解决。

***.2 跟进每个月的管理考核，比如增加或者减少具体的考核项目、调整考核指标权重等。

***.3 跟进医院变动，比如医院出现分科、较大规模的人员变动、收费标准调节等事宜，导致原绩效方案不适合医院具体情况。

***.4 跟进科室的二次分配，比如科室具体的收入结构发生变化、人员发生变化等。